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“个税法改革与社保代征”企业应对与风险防范

课程背景:
2018年对部分法规作出了修改并颁布了一些新的法规,从2019年1月1日起一些法规与政策将生效,其中在个人所得税政策改革、社保税务代征、推行实名办税、金三大数据管控、中国正式加入CRS数据交换等财税体制改革与调控,企业运营成本与风险在逐步的上升。在十九大报告提出的供给侧改革,也使市场向规范与自由竟争方向发展,随着经济的发展消费能力的上升,对企业与个人的影响也是重大的,这一系列的改革影响着企业生存与发展,也需要企业管理者作出积极的应对与调整。
本课程依据个人所得税政策的变更调整内容,对企业产生的实质性影响与税务风险,并针对具体的业务事项作出法律框架下的调整与改变。社保的“费改税”所带来的改变,企业在成本与风险的调整中如何应对?

课程收益:
通过学习本课程,学员可以了解社保税务统征和新个税法实施给企业带来的影响,及时做好应对方案。同时,可以熟悉当前税务部门个人所得税风险管理和税务稽查的主要内容,掌握个人所得税计算和缴纳过程各类常见疑难问题的正确处理方法,防范和化解个人所得税风险。

课程时间:1天,6小时/天
课程对象:财务总监、税务总监、人资总监、财务人员、办税人员、人事专员等
课程方式:讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式,要求全员参与

课程大纲
第一讲:新个税法改革的背景及相关税收概念
1. 个税的历史沿革及改革背景
2. 个人所得税的税制模式分析
3. 个税改革的重大意义
4. 金三下个人所得税申报数据匹配

第二讲:新个税法的条文解析
1. 个人所得税纳税人界定
2. 个人所得税税率的变化
3. 个人所得税征税范围新规定
4. 个人所得税费用扣除标准的调整
5. 个人所得税征收管理模式及税收优惠的变化
6. 新个税法对企业和个人税负及成本费用影响分析

第三讲:新个税法下的个税规划处理
1. 个税的“全员”与“全额”?
2. 个人到税务开票,是否还需要代扣代缴?
3. 企业发红包奖励是否代缴个税?
4. 临时工、实习生、退休人员回聘、劳务工等多种用工形式的个税正确处理
5. 通讯费补贴、差旅费补贴、旅游费等事项的税务处理?
6. 高净值人员的个税问题?
7. 新个税法下如何进行个人所得税的规划?

第四讲:社保代征应对
1. 国地税全并及新个税法下企业社保分析
2. 社保比对规则是什么?
3. 哪些企业会被抽中进行社保审计?
4. 如何准确确认社保缴费基数?
5. 哪些人员不需要参缴社保?
6. 4050相关政策?
7. 哪些问题会关联引发个人所得税?

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