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个人所得税筹划培训

个人所得税筹划培训
对象
各会计所、税务所、律所及财税公司负责人、投行、私募财务及其他财税专业人士。
目的
通过学习《新个税法下资本运作个人所得税筹划》课程,让学员学会在掌握防范资本运作税收风险技巧前提下,深入挖掘新税制下个人资本运作的筹划空间。
内容

 

【课程背景】

 

2018年修订后的综合与分类相结合的新《个人所得税法》对个人股权转让与不动产转让实行纳税前置,并将个人纳税情况纳入信用信息系统,实施联合激励或惩戒。新税法对自然人资本运作的税收规划提出了更高的要求,个人资本运用也面临新的更大的风险。通过学习《新个税法下资本运作个人所得税筹划》课程,让学员学会在掌握防范资本运作税收风险技巧前提下,深入挖掘新税制下个人资本运作的筹划空间。

 

 

 

【课程收益】

 

●了解新个税法改革的主要内容及对资本运作的影响与应对

●清楚新个人所得税法改革后的自然人资本运用的筹划空间

●明白个人所得税制改革后个人税收风险点及纳税风险防范

●掌握规避和化解个人资本运作个人所得税风险的正确方法

●熟悉资本交易税务处理技巧与方法及自然人纳税筹划策略

 

 

 

【课程大纲】

 

一、个人所得税改革对资本运用税的影响与应对

(一)个税改革的主要内容及对资本运作的影响

(二)综合所得的预扣预缴与汇算清缴提前谋划

(三)经营所得的费用扣除与税款计算新方法

(四)税率调整与企业组织形式在税务规划中的运用

(五)转化所得项目在个人所得税规划中的运用

二、股权投资业务的处理与规划

(一)非货币资产投资个人所得税处理与筹划

(二)非货币资产投资企业所得税处理与筹划

(三)非货币资产投资增值税处理与筹划

(四)非货币资产投资土地增值税处理与筹划

(五)非货币资产投资契税及其他税种处理与筹划

(六)个人非货币性资产投资分期缴税及其筹划;

(七)技术成果投资入股递延纳税注意事项及规划。

(八)对赌协议中的税收问题案例解析

三、转送配股业务的处理技巧与规划

(一)送红股的税务处理案例分析

(二)盈余公积转增股本的税务处理与规划

(三)资本公积转增股本的税务处理与规划

(四)转增股本分期缴税及其筹划思路

四、红利分配业务的规划思路与方法

(一)股东个人借款年末未还又未用于生产经营风险防范

(二)企业购买房产登记到股东名的税务处理与风险应对

(三)外籍个人从外企取得的股息红利优惠

(四)股息红利差别化政策及其运用技巧

(五)居民企业之间股息红利优惠及其运用

五、退股撤资业务在资本运用的应用技巧

(一)个人所得税处理案例分析与筹划思路

(二)企业所得税处理案例分析筹划思路

六、股权转让业务的处理与筹划思路

(一)转让上市公司股票税务处理

(二)转让非上市公司股权税务处理与筹划

(三)合伙人转让合伙企业份额的税务处理技巧

(四)合伙企业转让对外投资所得纳税技巧

(五)转让新三板挂牌公司股票的处理技巧

(六)创投基金转让股权所得纳税技巧

七、股权激励业务的处理技巧与规划思路

(一)促进科技成果转化股权奖励优惠及其运用技巧

(二)上市公司股权激励所得案例分析

(三)非上市公司股权激励所得案例分析

八、股权收购业务的处理技巧与规划方法

(一)股权收购业务的企业所得税处理与规划

(二)股权收购业务的个人所得税处理与规划

九、资产划转业务的处理技巧与规划方法

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