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企业纳税筹划培训

企业纳税筹划培训

学制:3天2晚   地点:全国   学费:1.98万

节税有方:企业节税规划与风险规避
2020年,面对营改增之后的金三工程严征管、个税改革等一系列政策,企业和老板的财务安全面临双重考验。税是企业的法定成本,未来税务规划的优势会逐渐变成企业的竞争优势,老板和企业财务部门从公司设立到业务开展都需要进行税务规划。
面对节税15-30%的可能性,面对2020年的严征管和严稽查,您将作何选择?
通过《纳税有方》课程,将全面提高老板和企业财务部门的纳税管理的能力和技巧。
解决老板常见的财务难题:
(1)企业经营利润较高,税负重; 
(2)传统企业进项不足,缺发票;
(3)新兴业态纳税模式不清晰,需要规划;
(4)营改增和金三工程带来巨大的冲击和风险;
(5)赠送、回扣等特殊业务不知道如何处理;
(6)土地、厂房、股权等大宗资产交易税额高;
(7)老板、高管、投资人等工资和分红个税过高,需要筹划;
(8)特殊行业的一些特殊税种涉税复杂,如房地产类土增税等;
【培训对象】
  老板、股东、总经理、财务总监、高层管理者、财务经理等。
【培训收益】
——从企业设立到业务开展全周期税务筹划
——全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
——能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
——了解和把握2018年税务稽查难点、重点
——掌握企业纳税自查的技巧和方法
——能够对企业纳税健康状况进行自我评价
——了解常见的税务稽查方法和手段
——掌握应对税务稽查的策略和技巧
【课程大纲】:企业纳税筹划与税务风险控制
一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值
(一)税务认识误区与税务风险分析
(二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制
(三)企业经营业务与财务、税务的协调
(四)纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾
(五)案例分析
二、企业纳税筹划的基本原则和技术
(一)纳税筹划的基本原则:
(二)纳税筹划三大平台
(三)纳税筹划技术手段:
1、免税技术手段  
2、减税技术手段
3、税率差异技术手段
4、分劈技术手段
5、扣除技术手段  
6、抵免技术手段
7、延期纳税技术手段
三、纳税筹划的基本路径
(一)按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划
1、企业设立的筹划
2、筹资、投资的筹划 3、经营方式、经营品种的选择
4、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等)
5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等)
6、利润分配的筹划
(二)按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划:
1、流转税的筹划(增值税、消费税)
2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税)
3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、土地使用税、契税等)
(三)关联交易的税务安排
1、关联交易税务策划的范围
2、关联交易税务策划的前提与注意事项
四、进行纳税筹划需要注意的四大问题
五、防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理
1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断
2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用,实际案例解析
3、相关税种自查技巧等
六、疑难问题解析与案例分析
2020年税务稽查风险应对
一、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程
1、今年税务稽查指导性计划
2、大要案、专项整治、发票违法等
3、税务稽查流程(详细内容略)
二、常见的税务稽查方法和手段
1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法 ……
2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查 …… 三、常见涉税问题与稽查方法
1、企业所得税常见问题与稽查方法
2、个人所得税常见问题与稽查方法
3、增值税常见问题与稽查方法
4、其他常见问题与稽查方法
四、企业税务稽查应对策略
1、新形势下税务自查自纠与风险控制
2、税务稽查的配合
3、与税务机关关系的协调与处理
本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。
【授课时间】
标准课时3天2晚
【课程特色】
学习形式:原理案例 + 工具设计 + 实战演练 + 疑难解答
成果展示:全程多个案例和工具演练,现场辅导。
课程特点:训练多,上手易,落地快。
 
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